Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai ir paredzēti 3 275 787 euro apmērā, kas sastāda 10,7 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Vispārējos valdības dienestos ir paredzēti pašvaldības administrācijas izdevumi, deputātu darba samaksa, pagastu pārvalžu administratīvie izdevumi. Izpildvaras funkciju administrēšanai, ko veic Balvu novada pašvaldība, noteikts budžets 1 713 632 euro, deputātu darba samaksai, t.sk. Domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzībai, 168 262 euro. Bijušo pagastu padomju un pilsētas domju vadītāju pabalstiem ir plānoti 194 937 euro, komisiju darba samaksai 27 800 euro. Pagastu un pilsētu pārvaldēm administratīvo funkciju veikšanai paredzēti 899 151 euro. Aizņēmumu apkalpošanas maksājumi tiek plānoti 65 752 euro apmērā atbilstoši noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, t.sk. apkalpošanas maksai 26 083 euro un procentu apmaksai 39 669 euro. Biedru maksas plānotas 44 661 euro un izdevumiem neparedzētiem gadījumiem noteikti asignējumi 20 000 euro. Balvu novada pašvaldībā darbojas Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs (ar punktiem Balvos, Viļakā, Rugājos, Lazdukalnā, Baltinavā un Tilžā), plānotais budžets 2022.gadam ir 119 608 euro.
Vispārējos valdības dienestos 2022.gadā ir iekļauts teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projekta izstrādei 21 984 euro.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 319 464 euro apmērā jeb 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Balvu novada pašvaldības policijas uzturēšanai plānoti 174 797 euro. Pašvaldības policijas darbības veikšanai ir divi transportlīdzekļi, visiem darbiniekiem ir paredzēta veselības apdrošināšana, dzīvības nelaimes apdrošināšana. Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai ir plānoti 93 430 euro. Atskurbtuves darbības nodrošināšanai ir paredzēti 51 237 euro.
Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 2022.gadam 3 262 828 euro apmērā jeb 10,6% no kopējiem izdevumiem. Balvu novada pašvaldības Būvvaldes funkciju nodrošināšanai paredzēti 81 918 euro. Pašvaldības nodokļu samaksai valstī ir paredzēti 70 000 euro. 2022.gadā biznesa ideju konkursam, kur var pieteikties topošie uzņēmēji uz pašvaldības atbalstu, paredzēts finansējums 50 000 euro apmērā. Pašvaldība turpina saņemt un realizēt finansējumu no valsts budžeta algotiem sabiedriskiem darbiem 158 997 euro. 2022.gadā valsts dotācija autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai ir pamatbudžeta sastāvdaļa, tam ir paredzēts finansējums 863 641 euro, kas sadalīti pa administratīvajām teritorijām, pārējais finansējums no atlikuma uz gada sākumu. Pašvaldība šogad paredz pabeigt realizēt grants ceļu posma pārbūves projektu, turpinot Bērzu ielas posma pārbūvi un autostāvvietas seguma atjaunošanu Balvu pilsētā par 359 542 euro, Vidzemes un Tautas ielu posmu pārbūvi Balvos par 228 672 euro, Baltinavas ciema ielu atjaunošanas darbus par 154 863 euro. Pašvaldība realizē četrus Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektus, kas veicinās tūrisma attīstību un uzņēmēju vides uzlabošanu un apmācību, tam paredzēts finansējums 70 797 euro. 2021.gadā ir uzsākts darbs pie Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā”, kur paredzēts sakārtot Balvu muižas telpas pirmajā stāvā, finansējums 2022.gadā ir 228 303 euro. Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra finansēšanai paredzēti 141 925 euro. Turpinās uzņēmējdarbības attīstības projektu realizācija, tiks sakārtota teritorija Partizānu ielā 66, Balvos, pārbūves Partizānu ielas posmu Balvos un Balvu ielas posmu Kubulos, kopējais finansējums tam paredzēts 587 438 euro.
Vides aizsardzība
Pašvaldības budžetā 2022.gadam vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 164 026 euro jeb 0,5% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi ir novirzīti uz Balvu attīrīšanas iekārtu nosēddīķu pārbūves darbu pabeigšanai, Kupravas teritorijas piesārņojuma sanācijas plāna izstrādei un citiem vides aizsardzības pasākumiem par 70 917 euro.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības budžetā 2022.gadam novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 3 937 676 euro jeb 12,8% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Ielu apgaismojuma uzturēšanai Balvu pilsētā ir paredzēti 158 563 euro. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 3 770 127 euro, no tiem pašvaldības aģentūras “San-Tex” izdevumi 1 532 979 euro, t.sk. pašvaldības dotācija 276 260 euro apmērā paredzēta pilsētas labiekārtošanai un apzaļumošanai, lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai. 2022.gadā ir paredzēts finansējums arboristu pakalpojumiem koku izgriešanai kapos visā novadā 30 000 euro, līdzfinansējumam iedzīvotājiem centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem 16 250 euro, pašvaldības līdzfinansējums iekšpagalmu sakārtošanai, asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu izbūvei, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai 37 000 euro, nekustāmā īpašuma vērtēšanai un dokumentācijas sakārtošanai 101 280 euro, videonovērošanas kameru uzstādīšanai Balvu pilsētā 3040 euro, zemes gabala iegādei Dzirnavu ielā 23 un 23a, Viļakā, paredzēti 8 000 euro. 2022.gadā ir plānots finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei Rugāju pagasta ūdenssaimniecības attīstībai II.kārtai 18 000 euro. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Veco parku jaunā dzīve” 2022.gadā ir paredzēts finansējums 21 594 euro. Pašvaldība 2022.gadā ir ieplānojusi finansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei 150 000 euro.
Veselība
Veselības iestāžu uzturēšanai paredzēti 227 654 euro, kas ir 0,7 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Novadā darbojas deviņi feldšeru – veselības punkti, kas daļēji tiek finansēti no valsts budžeta gan feldšeru algām, gan punkta uzturēšanai, kā arī zobārstniecības kabinets Rugājos. No pašvaldības līdzekļiem ir paredzēta datortehnikas iegāde Kupravas un Vīksnas punktiem par 2000 euro. Medicīniskā personāla atalgojuma paaugstināšanas rezultātā, pieaug par 4,8% finansējums no valsts dotācijas. 2022.gadā turpinās veselības veicināšanas projekts, kam paredzēti 75 612 euro.
Atpūta, kultūra un reliģija
Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2022.gada budžetā paredzēts finansējums 2 602 555 euro jeb 8,5% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Sporta infrastruktūras nodrošināšanai novadā ir paredzēti 176 126 euro, t.sk. sporta pasākumiem novadā 57 198 euro. Bibliotēku uzturēšanai ir paredzēti 510 029 euro. Balvu novada četru muzeju uzturēšanai paredzēti 252 418 euro. Kultūras namu izdevumu finansēšanai ir paredzēti 1 050 016 euro. Sabiedrisko attiecību pasākumiem ir paredzēti 85 547 euro. 2021.gada nogalē ir izveidota Kultūras pārvalde, kuras darbībai ir paredzēti 65 159 euro un pasākumiem 50 147 euro. Reliģisko organizāciju atbalstam ir paredzēti 15 000 euro. Pašvaldība 2022.gada budžetā paredz finansējumu nevalstisko organizāciju projektu realizācijas līdzfinansējumam 10 000 euro apmērā. No valsts budžeta dotācijas ir paredzēti līdzekļi 85 000 euro apmērā Nacionālo partizānu mītnes vietnes Stompaku purvā atjaunošanai. 2022.gadā turpinās atjaunošanas darbi Balvu muižā par 285 511 euro. No pašvaldības budžeta ir paredzēta datortehnikas iegāde Nemateriālās kultūras mantojuma centram „Upīte”, Vīksnas un Krišjāņu Tautas namiem par 2500 euro.
Izglītība
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļa – izglītības iestāžu uzturēšana un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšana - plānoti 11 405 084 euro jeb 37,1%, kas ir lielāka pašvaldības izdevumu pozīcija. 2022.gadā ir paredzēta pašvaldības dotācija 370 985 euro 1.-12.klašu skolēnu brīvpusdienām, 5.-6. gadīgo bērnu brīvpusdienām, internāta skolēnu ēdināšanai. 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām no valsts budžeta līdzekļiem – 77 703 euro, kas daļēji sedz ēdināšanas izmaksas. Izglītības iestāžu 2022.gada budžets: pirmsskolas izglītības iestādēm 1 735 761 euro, pamatskolām (sākumskolām) – 2 411 320 euro, vidusskolām – 4 246 459 euro, profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – 1 827 915 euro. Finansējums 279 791 euro apmērā paredzēts Izglītības pārvaldes funkciju veikšanai, Izglītības pārvaldes pasākumiem ir paredzēti 51 940 euro. 141 460 euro paredzēti norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Izdevumi skolēnu transporta kompensācijām ir paredzēti 20 740 euro apmērā. Izglītības iestāžu ES fondu projektu finansējums 2022.gadam paredzēts 269 573 euro. Pašvaldības budžetā ir paredzēts priekšfinansējums Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektam „Robonet” 26 254 euro, Rugāju vidusskolas ventilācijas sistēmas izbūvei paredzēti 77 535 euro. Balvu novada Bērnu un jauniešu centram ir paredzēta valsts dotācija aprīkojumam 10 000 euro apmērā. Skolēnu pārvadājumiem Balvu novadā ir paredzēti 291 668 euro.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzībai 2022.gadā ir plānoti 5 510 371 euro apmērā jeb 17,9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. No pašvaldības finansējuma sociālai aizsardzībai 1 039 905 euro paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Pansionāta “Balvi” darbības nodrošināšanai paredzēti 1 530 649 euro, Rugāju sociālās aprūpes centram 301 720 euro, Viļakas sociālās aprūpes centram 248 301 euro, Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai 196 528 euro. Sociālajiem pakalpojumiem paredzēti 155 266 euro, sociālo māju uzturēšanai 23 592 euro, sociālā pārvaldes darbībai 654 909 euro, bāriņtiesai 242 722 euro. Sociālā pārvaldes un bāriņtiesas darbiniekiem ir paredzēta veselības apdrošināšana. 2022.gada budžetā ir paredzēts finansējums biedrībām – 7680 euro. 2020.gadā turpinās projekti – Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti 403 451 euro, Deinstitucionālizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā 170 358 euro, profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās 27 854 euro. 2021.gadā ir atvērti Dienas sociālās aprūpes centrs Benislavā, kam paredzēti 88 477 euro, Daudzfunkcionālāis sociālo pakalpojumu centrs Balvos ar finansējumu 254 227 euro, Dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi Viļakā ar finansējumu 132 308 euro. Valsts dotācija ir paredzēta mājokļu pabalstu segšanai 155 000 euro apmērā.
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi paredzēti Balvu novada muzejam 704 euro, Ebreju kapu sakārtošanai 600 euro un Viduču pamatskolai 528 euro.
Saistības
Uz 2022.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 127 aizņēmumu līgumi un viens galvojums, no tiem 2022.gadā beigsies atmaksa 14 līgumiem. Balvu novada pašvaldības saistību apjoms ir 19 622 070 euro (par 282 433 euro mazāk nekā 2021.gada 1.janvāri). 2022.gadā pašvaldības aizņēmumu apjoms ir 1 784 887 euro, t.sk. 1 719 135 euro pamatsummu atmaksa, procentu un apkalpošanas maksājumi ir 65 752 euro. Kredītportfelis uz 2022.gada 1.janvāri ir 8,3%.
Informāciju sagatavoja:
Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja
Olga Siņica
